2016年部门预算编制说明
一、单位主要职责
根据文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家，省有关职业教育的法律法规
（二）组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育，开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作，实施大学生技能提升计划。
（三）完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。
二、2016年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）
2016年主要工作任务及目标是：
（一）招收新生1800人，其中技师班300 人，三年制高职班400人，四年制高职班900人，三年制中技、中专班200人。毕业生1300人，毕业生一次安置就业率98%，学生流失率控制在2%以内。
（二）全年完成学杂费收入1500万元。
（三）华体育平台于2011年9月正式搬入云龙示范区职教大学城，并正式更名为华体育平台，新校区建设已投入3.4亿元
三、单位机构、人员情况
华体育平台是株洲市人民政府主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格和省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属市一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人，现在在职在编人员230人，退休人员162人，外聘及临时人员52人。
四、单位经费预算情况
2016年华体育平台为了保障正常运转，用公共财政预算安排的事业经费，合计支出5388.23万元。其中：基本支出5388.23万元。
基本支出，包括三部分：一是工资福利支出2912.78万元，具体包括基本工资721.85万元、津贴补贴1.39万元、绩效工资1968.31万元、一个月奖金102.04万元、社会保障缴费69.19万元、其他工资福利支出50万元。
二是公用经费用858.95万元，具体包括办公及印刷费36 万元、水电费120万元、邮电费21万元、物业管理费125、公务用车运行维护费24万元、差旅费45万元、会议费30万元、培训费30万元、公务接待费15万元、维修费50万元、专用材料98万元、劳务费50万元、工会经费24.49万元、办公设备购置20万元、专用设备购置40万元、其他130.46万元。
三是对个人和家庭的补助1616.50万元，具体包括退休费972.96万元、生活补助5万元、医疗费344.06万元、助学金30万元、住房公积金248.48万元、其他16万元。
五、“三公”经费预算编制情况
2014年度本单位“三公”经费决算数为44万元，其中：公务接待费17.86万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费26.14万元。
2015年1-9月“三公”经费实际支出数为13.82万元，其中：公务接待费4.51万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费9.31万元。经费减少原因是：一是有部分公务接待费及公务用车运行维护费没及时结算，要等到年底前才能结算；二是华体育平台领导响应党中央号召，严控三公经费，只减不增。
2016年本单位“三公”经费预算数为39万元，其中：公务接待费15万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费24万元。比2014年三公经费44万元减少5万元，经费减少原因是：华体育平台领导积极响应党中央号召，大力压缩三公经费，只减不增。
2016年预算公开情况表
部门收支预算总表
单位:万元
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政预算全额拨款 |
3,888.23 |
一、基本支出 |
5,388.23 |
|
二、财政预算定额补助 |
|
工资福利支出 |
2,912.78 |
|
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 |
|
一般商品和服务支出 |
166.26 |
|
政府性基金拨款 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,616.50 |
|
专项收入拨款 |
|
业务性商品和服务支出 |
692.69 |
|
其他各项收入拨款 |
|
二、项目支出 |
|
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对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
专项商品和服务支出 |
|
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对企事业单位的补贴 |
|
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四、财政专户管理的非税收入拨款 |
1,500.00 |
债务利息支出 |
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五、其他收入 |
|
债务还本支出 |
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六、上年结转 |
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基本建设支出 |
|
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|
其他资本性支出 |
|
|
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|
其他支出 |
|
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收 入 总 计 |
5,388.23 |
支 出 总 计 |
5,388.23 |
部门支出预（决）算明细表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预（决）算数 |
|
合计 |
5388.23 |
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201 |
一般公共服务 |
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20106 |
财政事务 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
2010603 |
机关服务 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
|
|
2010606 |
财政监察 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
205 |
教育支出 |
5388.23 |
|
20503 |
职业教育 |
5388.23 |
|
2050303 |
技校教育 |
5388.23 |
|
208 |
社会保障和就业 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
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210 |
医疗卫生 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
211 |
节能环保 |
|
|
21110 |
能源节约利用 |
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
|
|
213 |
农林水事务 |
|
|
21301 |
农业 |
|
|
2130106 |
技术推广与培训 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
21302 |
林业 |
|
|
2130222 |
技能培训 |
|
|
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 |
|
|
216 |
商业服务业等事务 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|
|
220 |
国土资源气象等事务 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
科目编码及名称请根据实际情况填写，以上为模板。
部门基本支出预（决）算明细表
单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预(决)算数 |
|
1 |
2 |
3 |
|
30101 |
基本工资 |
721.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.39 |
|
30103 |
一个月奖金 |
102.04 |
|
3010401 |
生育保险 |
8.57 |
|
3010402 |
工伤保险 |
10.62 |
|
3010403 |
其他社会保障缴费 |
50.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,968.31 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.00 |
|
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
30205 |
水费 |
50.00 |
|
30206 |
电费 |
70.00 |
|
30207 |
邮电费 |
21.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
125.00 |
|
30211 |
差旅费 |
45.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50.00 |
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
|
30215 |
会议费 |
30.00 |
|
30216 |
培训费 |
30.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
98.04 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
30.00 |
|
30226 |
劳务费 |
50.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
24.49 |
|
30229 |
福利费 |
36.73 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.69 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
972.96 |
|
30305 |
生活补助 |
5.00 |
|
3030702 |
在职职工医疗费 |
341.47 |
|
3030703 |
离退休职工医疗费 |
2.59 |
|
30308 |
助学金 |
30.00 |
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
248.48 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
40.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络购建 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
总计 |
|
5,388.23 |
“三公”等经费预（决）算财政拨款情况表
单位：万元
|
项 目 |
预（决）算数 |
|
合 计 |
99 |
|
一、“三公”经费小计 |
39 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
15 |
|
3、公务用车费 |
24 |
|
（1）公务用车运行维护费 |
24 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
二、会议费、培训费小计 |
60 |
|
1.会议费 |
30 |
|
2.培训费 |
30 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.会议费，指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费，指单位组织或参与的各类培训的支出，包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。
部门整体支出绩效综合评价报告表
（2015 年度）
填报单位（盖章）：
|
部门（单位）名称：华体育平台 |
单位负责人：陈洪星 |
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年末职工人数： 234 人（人员编制：324人） |
年末资产总额：34818.96万元；负债总额：13425.93万元 |
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年度预算收支情况 |
年初预算资金：4130.63 |
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年度收入总额：4130.63 |
年度支出总额：4130.63 |
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其中： 公共财政拨款：2630.63 |
其中： 基本支出：4130.63 |
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政府性基金拨款： |
项目支出： |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款：1500 |
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|||||
|
其他资金： |
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部门职能职责概述 |
部门职责 （1）贯彻执行国家、省有关职业教育的法律法规。 （2）组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育，开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作，实施大学生技能提升计划。 （3）完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。
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整体绩效目标 |
目标1：1.依法民主治校，提升办学水平。2.紧密结合区域经济和社发展需求，大力开展各类技能培训。3.牵头对口扶贫。 目标2：1.完成省市人社部门工作部署。 目标3：1.党建工作迈上新台阶。2.教学工作展现新态势。3.教师能力得到新提高。4.民生改善取得新进展。5.校风学风呈现新气象。6.技能比武再创新佳绩。7.办学空间得到新拓展。 |
|||||
|
部门整体支出 年度绩效指标 |
产出指标 |
指标1：华体育平台各项管理制度健全，校务公开、民主决策、维护师生合法权益。全年完成各类培训鉴定8000人次。牵头组织市对口扶持醴陵市栗山坝镇石均塘村，计划用3年时间帮助该村完全脱贫。 指标2： 代表省市参加各级各类技能竞赛，力争佳绩。 指标3： 积极探索党建工作新路径，规范基层组织管理。进一步加强教学常规管理，有序推进专业建设，增设两个教学系。择优引进20名专业教师，选派30人参加市级以上教师培训。完成图书行政综合楼搬迁工作。编写出版《职业院校学生通用素质读本》，着力开展志愿活动。至少获得1次市级综合性技能竞赛团体冠军。全年招收全日制新生1500人以上。
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效益指标 |
指标1：华体育平台办学规范有序，无任何违规办学或安全事故发生。全年承接各类社会考试近15000人次，完成培训鉴定近9000人次。派驻1名副县级干部常驻对口扶贫村扶贫，全面筹措近50万元资金用于对口扶贫村扶贫。 指标2：代表株洲市参加全省技能竞赛获团体一等奖。 指标3：深入开展了“三严三实”专题教育，将15个党支部调整合并为8个，完成新一届支委会选举。增设了经贸物流系、电气工程系，新设工业机器人应用技术等5个新兴专业。择优引进23名编内教师，选送34人参加市级以上师资培训，18人获得市级以上说课竞赛奖项。全年累计支付工程款约3148万元，完成建设投资约5000万元，中央空调系统投入使用。统编教材《职业院校通用素质读本》正式出版。组织学生参加校内外志愿者活动近800人次。获得一次全省职业技能竞赛团体一等奖和两次全市竞赛团体冠军。全年招收全日制新生1802人，新增世界500强合作企业5家。 |
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单位自评情况分析及结论 |
1、 支出情况分析： 全年决算支出5836.69万元。其中工资福利支出2356.35万元、占总支出的40.37%；商品和服务支出1420.83万元、占总支出的24.34%；对个人和家庭补助1132.59万元、占总支出的19.40%；债务利息支出182.18万元、占总支出的3.12%；其他资本性支出744.74万元，占总支出的12.76%； |
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2、 绩效目标完成情况分析：圆满完成各项工作任务，预算执行合理合规，产生了较好的社会效益、生态效益，获得了较高的社会公众及服务对象满意度。 |
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自我评价结论：结合评价得分评价结果为良好。2015年的各项绩效目标按期完成，各项工作目标基本实现，经济和社会效益有所提高，校院委非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。学校行政管理、教学科研管理、后勤服务及财务资产管理基本健全规范，未发生违法违规问题。 |
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存在的 问题 |
制度建设有待进一步完善健全。预算编制存在不合理性，不能准确的预测本年度各项支出项目，导致有调整经济分类和基本支出项目的情况出现。 |
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改进措施与建议 |
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财政部门审核意见 |
（盖章） |
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填报人：焦豆豆 联系电话：22039686 填报日期：2016年1月
公布日期：2016-2-25
2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责
（1）贯彻执行国家、省有关职业教育的法律法规。
（2）组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育，开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作，实施大学生技能提升计划。
（3）完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。
2、机构设置情况。
华体育平台是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人，现有在职在册人员230人，退休人员162人，外聘及临时人员52人，本年人员无较大变动，市财政按实际人数核拨经费。
二、2015年度部门决算表
（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
|
项 目 |
决算数 |
|
财政补助收入 |
3418.74 |
|
事业收入 |
1683.78 |
|
上级补助收入 |
|
|
其他收入 |
734.17 |
|
收入合计 |
5836.69 |
|
工资福利支出 |
2356.35 |
|
商品与服务支出 |
1420.83 |
|
对个人和家庭补助支出 |
1132.59 |
|
其他资本性支出 |
744.74 |
|
债务利息支出 |
182.18 |
|
支出合计 |
5836.69 |
2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。
①基本支出3418.74万元；②项目支出0。
3、年度“三公”经费决算情况。
2015年因公出国（境）费用为0
2015年公务车购置及运行维护费用12.57万元
2015年公务接待费用13.8万元
4、2015年度公用经费2347.74万元。
5、2015年度政府采购支出决算情况。
财政性资金采购货物366.97万元，其他资金购买服务166.89万元
（二）进行部门决算分析。
单位在运行过程中，会遇到各种各样的情况、环境变化，有时还是需要一些紧急临时开支，在年初预算时是预料不到的，希望在这种情况下能特事特办及时解决问题。
（三）提出改进措施。
1.决算报表中的收支项目不能涵盖单位所有收支项目，比如单位利用自筹资金进行的资本性开支，利用贷款资金支付款项等，单位决算时很难真正做到收支平衡。
2.很多项目都是先开支后补助，所以项目很难做到专款专用，给项目核算带来很大不便。
公布日期：2016-8-3
